6月征期延了，抄報稅務(wù)必這樣做！
2021-05-31 分享
征期日歷
1、一般納稅人抄報流程
2、小規(guī)模納稅人抄報流程
稅控盤抄稅辦法
一、自動抄報
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。
需核對開票截止時間是否更新到2021年7月15日左右。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。
二、手工抄報
01、上報匯總
操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
02、網(wǎng)上申報
操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）
*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥笙到y(tǒng)客服熱線。
03、反寫監(jiān)控
操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。
04、確認成功
操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
稅務(wù)UKey操作方法
一、自動抄報
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2021年7月15日左右。
若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。
二、手工抄報
01、上報匯總
操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
02、網(wǎng)上申報
操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）
03、反寫監(jiān)控
操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。
04、確認成功
操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
金稅盤操作方法
一、操作方法
①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳。
②進行納稅申報。
③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。
二、確認成功
操作流程：點擊【匯總處理】-【狀態(tài)查詢】-【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】。
查看上次匯總報送日期：2021年06月01日00時00分，匯總報送起始日期：2021年07月01日，匯總報稅資料：無，或者您只看鎖死日期更新到2021年07月，匯總報稅資料“無”此狀態(tài)，說明您2021年06月已經(jīng)完成清卡工作。
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